分馆馆东的捐款将用于分馆日常运营。
在资金充裕、乐观的情况下,微澜广州11馆的年度支出预算大约为3.3万元。下表为基于经验制定的一份展示用预算表。
在资金不充裕的情况下,只要筹集到约30%的费用,也可以保障分馆的持续开放(志愿者补贴等费用被大额缩减)。因此,第一次馆东大会的召开条件设定为月捐签约额合计达到800元,且馆东人数不少于20人。
分馆具体运营的预算和费用开销、收支公示都将在分馆理事会成立后,由分馆理事进行制定和执行。
科目 | 金额 | 解释 |
图书更新 | 20,000元 | 图书更新费用,每学期500本,本均20元。按照实际需要支出。 |
图书馆硬件更新 | 5000元 | 根据需要更新书架、采购取暖器等大件物品 |
借阅系统 | 500元 | 使用的借阅系统年费 |
工具材料和活动耗材 | 1500元 | 包括读者借阅卡、图书二维码、白标签、笔本胶带等文具,手套袖套等劳动工具和开展阅读引导活动,制作海报、购买小奖品等费用 |
馆员志愿者人身意外险 | 1200元 | 人均约40元,全年大约有30个馆员志愿者参与服务 |
分馆运营意外备用金 | 500元 | 由总馆统筹使用,用于各分馆运营中可能出现的意外事件处理,如未开支,则一直留存备用 |
志愿者团队建设费用 | 1000元 | 用于分馆团队每学期开展1次团建活动 |
志愿者补贴 | 3000元 | 例如交通补贴:以每周开馆3次,每次2名志愿者,每学期16周,每人次交通补贴15元计算(分馆位于城乡结合部地区,公共交通不便,因此交通补贴先以每次15元计算在预算中) 具体是否提供补贴、发放形式和金额都将由分馆理事会根据实际需求决定。馆员志愿者可在学校食堂吃午饭,因此不计算午餐补贴。) |
募捐平台费用 | 约1000元 | 使用月捐筹款平台时,由公募基金会收取的3%管理费用 |
总馆支持费用 | 另筹 | 由总馆全职人员承担的分馆业务支持、志愿者招募组织、传播、IT技术、财务等工作成本分摊在分馆的费用 |
合计 | 约33700元 |